国内采购国内采购的作业流程

1、价格

rn1)采购人员接u201c请购单(内购)u201d后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。

rn2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于u201c请购单u201d上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。

rn3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单u201c询价记录栏u201d中注明，报主管核签。

rn4)对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。

rn5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

rn2、呈批

rn1)询价完成后采购经办人员应在u201c请购单u201d详填询价或议价结果，拟定u201c订购厂商u201d、u201c交货期限u201d与u201c报价有效期限u201d，经主管核批，并按采购审批权限呈批。

rn2)采购审批权限。

rn3、订购

rn1)采购经办人员接到已经审批的u201c请购单u201d后应向厂方寄发u201c订购单u201d，并以电话确定交货日期，要求供应方在u201c送货单u201d上注明u201c请购单编号u201d及u201c包装方式u201d。

rn2)分批交货时，采购人员应在u201c请购单u201d上加盖u201c分批交货u201d章以便识别。

rn3)采购人员使用暂借款采购时，应在u201c请购单u201d加盖u201c暂借款采购u201d章，以便识别。

rn4、进度控制

rn1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠u201c采购进度控制表u201d控制采购作业进度。

rn2)采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制u201c采购交货延迟情况表u201d，并注明u201c异常原因u201d及u201c预定完成日期u201d，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。

rn5、单据整理及付款

rn1)来货收到以后，物管部门应将u201c请购单u201d连同u201c材料检验报告表u201d(其免填u201c材料检验报告表u201d部分，应于收料单加盖u201c免填材料检验报告表u201d章)送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，u201c请购单(内购)u201d中的会计联须于第一批收料后送会计部门。

rn2)内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。

rn3)短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

rn4)超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。

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