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涉外税收答疑目录

流转税篇

n一、增值税

n1.哪些经营活动应缴纳增值税?

n2.如何划分增值税的纳税人?

n3.一般纳税人需要提供哪些纳税申报资料?

n4.小规模纳税人如何计算增值税税款?

n5.一般纳税人如何计算增值税税款?

n6.如何确定应税销售额?

n7.如何确定准予抵扣的进项税额?

n8.哪些进项税额不予抵扣?

n9.如何确定增值税的纳税期限?

n10.如何确定增值税的纳税地点?

n11.收取包装物押金是否应计算缴纳增值税?

n12.哪些行为属于视同销售货物的行为?

n13.什么是混合销售行为?

n14.发生销售折扣如何计算缴纳增值税?

n15.销售旧货如何计算缴纳增值税?

n16.不得领购开具增值税专用发票的情形?

n17.如何申请代开增值税专用发票?

n18.出口货物退(免)增值税的范围有何规定?

n19.出口货物的增值税管理方法有何规定?

n20.出口货物退还增值税的税率有何规定?

n21.出口货物如何办理增值税的退还?

n22.进口货物如何计算缴纳增值税?

n二、消费税

n1.哪些消费品属于应税消费品?

n2.如何计算消费税税款?

n3.如何确定消费税的纳税义务发生时间?

n4.如何确定消费税的纳税地点?

n5.如何确定消费税的纳税期限?

n6.连同包装销售的应税消费品如何确定销售额?

n7.委托加工应税消费品如何计算消费税税款?

n8.自产自用应税消费品是否需要缴纳消费税?

n9.出口应税消费品如何办理免(退)消费税?

n10.进口应税消费品如何计算缴纳消费税?

n三、营业税

n1.哪些经营活动应当缴纳营业税?

n2.如何计算营业税税款?

n3.价外收费是否应并入营业额计算缴纳营业税?

n4.确定营业额有哪些扣除规定?

n5.营业税税率是如何规定的?

n6.营业税纳税期限是如何规定的?

n7.单位提供的电信增值业务应按多少税率缴纳营业税?

n8.对外出售房产能否按差额计算缴纳营业税?

n9.单位内部提供应税劳务是否需要缴纳营业税?

n10.如何确定广告代理服务的营业额?

n11.提供应税劳务取得预收款时是否需要缴纳营业税?

n12.销售不动产取得的定金是否需要缴纳营业税?

n13.商场收取进场费是否需要缴纳营业税?

n14.提供装修劳务如何确定计税营业额?

n所得税篇

n财产行为税篇

n国际税收管理篇

n附录

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