详谈外贸公司采购流程

       在采购流程的初始阶段，需要确定采购需求，公司也面临着“制造或者购买”的选择问题。必须决定哪些产品或活动将由公司自己制造或者执行，哪些产品或活动将 被对外转包。随后要讨论的就只是外包的问题。这个过程从草拟所要购买的项目的说明书开始，对于在eBay上建立贸易合作的公司，这些说明书可能在细节上有所不同。

        (一)下单

        1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

        2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

        3.采购审核员根据具体情况进行定单审核

        4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

        (二) 稽催

        采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

         (三)入库：

        1. 实物入库：

        收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

        2.单据入库：

        采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：(1).外加工的检验合格单没有入库；(2).采购入库定单号和数量比较混乱。

        (四)退货

        采购填写退货单，进行定单退货。

        (五)对帐：

        1.月结表：

        每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

        目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

        2.增值税发票：报关员培训

        校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

        在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

        (六)付款：

        根据付款周期编制付款计划，安排付款